Guía rápida · Verifactu Control365
Importa tus facturas con un CSV y envíalas a AEAT en pocos pasos.
1) Flujo de trabajo (lo típico para una micro/pyme)
Paso A · Prepara el CSV
Un fichero con 1 factura por línea. Si es factura normal añade destinatario.
Paso B · Importa y valida
Sube el CSV, revisa errores y corrige si hace falta.
Paso C · Envío a AEAT
Envía el lote y consulta el estado de respuesta (correcto / con errores / pendiente).
Paso D · Historial y control
Revisa lotes anteriores, reintenta si hay errores y controla el consumo mensual.
Importante
Las cabeceras del CSV deben llamarse exactamente como indicamos abajo, porque son los
nombres que Verifactu Control365 mapea a los campos que acepta AEAT en el XML de envío.
Si cambias una cabecera (por ejemplo “NIF” en lugar de “Dest_NIF”), el sistema no podrá construir el XML correctamente.
2) Reglas del CSV (para evitar errores)
- Separador: coma (
,) o punto y coma (;) según tu exportación. - Codificación: UTF-8 recomendado.
- Una factura por fila.
- ImporteTotal: número con punto o coma decimal (mantén un formato consistente).
- FechaOperacion: formato recomendado
YYYY-MM-DD(ej:2026-01-02). - NumSerieFactura: tu numeración (ej:
F2026-000123). - DescripciónOperacion: breve (ej: “Venta mostrador”, “Servicios”, etc.).
3) Plantillas CSV (campos mínimos)
Campos mínimos para Factura simplificada.
Cabeceras obligatorias:
NumSerieFactura, FechaOperacion, DescripcionOperacion, ImporteTotal.
| NumSerieFactura | FechaOperacion | DescripcionOperacion | ImporteTotal |
|---|---|---|---|
| FS2026-0001 | 2026-01-02 | Venta mostrador | 12.10 |
| FS2026-0002 | 2026-01-02 | Servicio técnico | 45.00 |
Copia/pega este ejemplo (CSV)
NumSerieFactura,FechaOperacion,DescripcionOperacion,ImporteTotal
FS2026-0001,2026-01-02,Venta mostrador,12.10
FS2026-0002,2026-01-02,Servicio técnico,45.00
Campos mínimos para Factura normal (incluye destinatario).
Cabeceras obligatorias:
NumSerieFactura, FechaOperacion, DescripcionOperacion, Dest_NombreRazon, Dest_NIF, ImporteTotal.
| NumSerieFactura | FechaOperacion | DescripcionOperacion | Dest_NombreRazon | Dest_NIF | ImporteTotal |
|---|---|---|---|---|---|
| F2026-0101 | 2026-01-02 | Servicios de consultoría | Cliente Ejemplo S.A. | A15022510 | 250.00 |
| F2026-0102 | 2026-01-02 | Venta de producto | María Pérez | 12345678X | 89.90 |
Copia/pega este ejemplo (CSV)
NumSerieFactura,FechaOperacion,DescripcionOperacion,Dest_NombreRazon,Dest_NIF,ImporteTotal
F2026-0101,2026-01-02,Servicios de consultoría,Cliente Ejemplo S.A.,A15022510,250.00
F2026-0102,2026-01-02,Venta de producto,María Pérez,12345678X,89.904) Errores típicos y cómo evitarlos
Cabeceras distintas
Deben ser exactamente las indicadas (son las que AEAT espera en el XML). Revisa mayúsculas/guiones.
Fechas mal formateadas
Usa
YYYY-MM-DD. Evita formatos locales ambiguos (ej: 02/01/2026).
Importe con símbolos
No incluyas “€” ni texto. Solo número (ej:
12.10).
Factura normal sin destinatario
Si es normal, añade
Dest_NombreRazon y Dest_NIF obligatoriamente.